RSS-linkki
Kokousasiat:https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 15.03.2021/Pykälä 11
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Överskridningar och underskridningar av driftsekonomidelens bindande verksamhetsbidrag 2020
STF 15.03.2021 § 11
47/02.06.01.00/2021
Mer information:
ekonomidirektör Mikael Boström, tfn 050 377 1228
redovisningsplanerare Pauliina Aurala, tfn 050 411 1428
fornamn.efternamn@grankulla.fi
Anslagen och de kalkylerade inkomsterna för resultatområdena som uppges i driftsekonomidelen är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp, i form av verksamhetsbidrag. I investeringsdelen är projektens beräknade inkomster och anslag bindande gentemot fullmäktige. Det är inte tillåtet att överskrida de bindande verksamhetsbidragen i driftsekonomidelen eller de beräknade inkomsterna och anslagen i investeringsdelen.
Enligt anvisningarna för hur budgeten ska verkställas ska stadens resultatområden i god tid innan verksamhetsbidraget överskrids vidta åtgärder så att kvarvarande utgiftsanslag eller beräknade inkomster räcker till för verksamhetens behov. Om man trots åtgärderna ändå blir tvungen att föreslå en ändring av verksamhetsbidraget, dvs. anhålla om höjning av de beräknade inkomsterna eller tilläggsanslag, ska anhållan föras till fullmäktige för beslut under budgetåret. Samma anvisningar gäller också uppföljningen av de beräknade inkomsterna och anslagen i investeringsdelen och åtgärder i anslutning till dem.
Trots sträng hushållning har driftsekonomidelens bindande verksamhetsbidrag överskridits inom åtta resultatområden och underskridits inom två resultatområden:
DRIFTSEKONOMI
Allmänna förvaltningen
Stadsfullmäktige
verksamhetsbidraget har överskridits med 3 641,67 euro
Förvaltnings- och ekonomitjänster
verksamhetsbidraget har överskridits med 130 178,42 euro
Social- och hälsovårdssektorn
Social- och hälsovårdsadministration
verksamhetsbidraget har överskridits med 33 223,41 euro
Socialtjänster
verksamhetsbidraget har överskridits med 458 711,69 euro
Äldreomsorgen
verksamhetsbidraget har överskridits med 79 612,18 euro
Hälsovården
verksamhetsbidraget har överskridits med 53 436,99 euro
Den specialiserade sjukvården
verksamhetsbidraget har överskridits med 517 449,36 euro
Samhällstekniken
Samhällsteknikens administration
verksamhetsbidraget har underskridits med 237 393,72 euro
Markanvändning
verksamhetsbidraget har underskridits med 117 621,42 euro
Ersättningar enligt markanvändningsavtal
verksamhetsbidraget har överskridits med 2 273 423,47 euro
Närmare redogörelse för överskridningarna och underskrivningarna finns i bilagan.
Stadsstyrelsen:
Fullmäktige godkänner överskridningarna och underskridningarna av verksamhetsbidragen i driftsekonomidelen år 2020 enligt ovanstående redogörelse.
Beslut:
Beslutsförslaget godkändes.
Bilagor:
Överskridningar och underskridningar av driftsekonomidelens bindande verksamhetsbidrag 2020
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |