Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta
Pöytäkirja 12.08.2026/Pykälä 44

HYVAV 12.08.2026 § 44  

295/02.02.00.00/2026  

Lisätiedot:

controller Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 15. kesäkuuta 2026 (§ 88) Kauniaisten kaupungin toimialakohtaisen tulo- ja menokehyksen talousarviovuodelle 2027. Kauniaisten kaupungin toimialakohtainen vuoden 2027 tulo- ja menokehys esitetään oheismateriaalina.

Vuoden 2027 talousarviokehys perustuu vuoden 2026 talousarvioon. Kehyksessä on huomioitu työehtosopimusten mukainen 3,90 prosentin palkankorotus henkilöstökustannuksiin. Sivistys- ja hyvinvoinnin toimialan osalta palkankorotusten vaikutus on yhteensä noin 1,0 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2026 talousarvion henkilöstömenoihin.

Kaupunginhallitus päätti 15.6.2026 sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan osalta 1,111 miljoonan euron sopeutusmäärästä toimialan kehykseen. Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala käy parhaillaan läpi sopeutusmäärän kohdentumisesta toimialan eri tulosalueille.

Työehtosopimuksiin perustuvien palkankorotusten kustannuskasvu 1,0 miljoonaa euroa säästetään takaisin sopeutuksen 1,111 miljoonan euron kautta.

Kaupunginhallitus vahvisti 15.6.2026 sivistys- ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2027 talousarviokehyksen toimintakatetasolla -42,053 miljoonaan euroon. Tästä ulkoisen toimintakatteen osuus on -26,652 miljoonaa euroa ja sisäisen toimintakatteen osuus -15,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2027 talousarvion sisäiset tulot ja menot budjetoidaan syksyllä 2026 (elokuussa). Kehys sisältää sisäisten tulojen ja menojen osalta vuoden 2026 talousarvion mukaiset määrärahat.

Sivistys- ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2026 ulkoinen talousarvio on puolestaan -26,675 miljoonaa euroa. Vuoden 2027 ulkoisen toimintakatteen kehys on siten 23 000 euroa pienempi kuin vuoden 2026 talousarvio. Käytännössä sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan talousarviokehys vuodelle 2027 on säilytetty talousarvion 2026 tasolla, huolimatta työehtosopimusten mukaisista palkankorotuksista ja huolimatta muiden kustannusten nousupaineista.

Valiokunnan talousarviokäsittely pidetään kokouksessa 16.09.2026, jossa esitetään talousarvioehdotus vuodelta 2027 kokonaisuudessaan valiokunnan vastuualueen osalta.

Päätös valiokunnan talousarvioehdotuksesta on tarkoitus tehdä kokouksessa 16.09.2026, jonka jälkeen valiokunnan talousarvioehdotus siirtyy eteenpäin kaupunginjohtajan ja talousjohtajan valmisteltavaksi kaupunginhallituksen käsittelyä varten.

Sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja Mikael Flemmich:

……….

Varapuheenjohtaja Patrick Nysten esitti, että valiokunta antaa seuraavan evästyksen:

1. Talousarvion käsittely

Ehdotamme, että talousarvioehdotusta käsitellään valiokunnassamme kaksi kertaa varsinaisena kokousasiana, sekä 16.9. että 21.10. kokouksissa, ja lisäksi yhden kerran erillisessä, ainoastaan valiokunnallemme järjestettävässä iltakoulussa. Näin meillä on riittävästi aikaa perehtyä talousarvioon perusteellisesti ja varmistaa, että kaikki tarpeelliset asiat tulevat huomioiduiksi ennen kuin valiokunnan talousarvioehdotus siirtyy kaupunginjohtajan ja talousjohtajan valmisteltavaksi kaupunginhallituksen käsittelyä varten.

2. Kulttuuri ja nuorisotoiminta

Olemme aikaisemmin saaneet liikunnan osalta varsin yksityiskohtaista tietoa toiminnan kustannuksista. Toivomme vähintään yhtä yksityiskohtaista tietoa myös kulttuurin ja nuorisotoiminnan kustannuksista, jotta voimme arvioida kokonaisuutta ja tehdä perusteltuja päätöksiä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Pidämme tärkeänä, että pyrimme löytämään keinoja lisätä suoraan kulttuuritoimintaan kohdistuvaa tukea kasvattamatta kulttuurin kokonaiskustannuksia. Sama tavoite koskee nuorisotoimintaa. Tätä varten tarvitsemme riittävän yksityiskohtaisen kuvan siitä, mihin nykyiset määrärahat ja resurssit kohdistuvat ja missä olisi mahdollista tehdä uudelleenpriorisointeja.

Valiokunta on esityksestä yksimielinen.

Päätös:

1. Talousarvion käsittely

Ehdotamme, että talousarvioehdotusta käsitellään valiokunnassamme kaksi kertaa varsinaisena kokousasiana, sekä 16.9. että 21.10. kokouksissa, ja lisäksi yhden kerran erillisessä, ainoastaan valiokunnallemme järjestettävässä iltakoulussa. Näin meillä on riittävästi aikaa perehtyä talousarvioon perusteellisesti ja varmistaa, että kaikki tarpeelliset asiat tulevat huomioiduiksi ennen kuin valiokunnan talousarvioehdotus siirtyy kaupunginjohtajan ja talousjohtajan valmisteltavaksi kaupunginhallituksen käsittelyä varten.

2. Kulttuuri ja nuorisotoiminta

Olemme aikaisemmin saaneet liikunnan osalta varsin yksityiskohtaista tietoa toiminnan kustannuksista. Toivomme vähintään yhtä yksityiskohtaista tietoa myös kulttuurin ja nuorisotoiminnan kustannuksista, jotta voimme arvioida kokonaisuutta ja tehdä perusteltuja päätöksiä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Pidämme tärkeänä, että pyrimme löytämään keinoja lisätä suoraan kulttuuritoimintaan kohdistuvaa tukea kasvattamatta kulttuurin kokonaiskustannuksia. Sama tavoite koskee nuorisotoimintaa. Tätä varten tarvitsemme riittävän yksityiskohtaisen kuvan siitä, mihin nykyiset määrärahat ja resurssit kohdistuvat ja missä olisi mahdollista tehdä uudelleenpriorisointeja.

Oheismateriaali:

Toimialakohtainen vuoden 2027 tulo- ja menokehys