Yhdyskuntavaliokunta
Pöytäkirja 17.02.2026/Pykälä 15

YLKV 17.02.2026 § 15  

26/02.02.02/2026  

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234

talous- ja hallintoasiantuntija Leena Porvali, puh. 050 382 9233

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia valtuuston nähden nettomääräisinä, toimintakatteina. Investointiosassa valtuustoon nähden sitovina ovat hankkeiden tuloarviot ja määrärahat. Käyttötalouden sitovia toimintakatteita eikä investointiosan tuloarvioita ja määrärahoja ole lupa ylittää.

Kaupungin vuoden 2025 tilinpäätöksen valmisteluun liittyen sitovien mää­rä­ra­ho­jen ylityksille tai toimintatulojen alituksille on saatava KV:n hy­väk­syn­tä. Sitovien määrärahojen alituksille tai toimintatulojen ylityksille ei tar­vi­ta vastaavaa hyväksymistä, ja ne raportoidaan täydellisimmin vasta var­si­nai­sen tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimialoilta on pyydetty tulosaluekohtaiset selitykset olennaisista tulojen ali­tuk­sis­ta tai menojen ylityksistä mukaan lukien investointimäärärahojen yli­tyk­set talousarvioon 2025 nähden. Yhdyskuntatoimen maankäytön tulosalueen vuoden 2025 tuotot ovat alittuneet valtuuston hyväksymään talousarvioon nähden. Käyttötalouden muut tuotot ja menot sekä investoinnit ovat toteutuneet varattujen määrärahojen puitteissa. Perustelut alitukseen alla:

 Tulojen alitukset/Maankäyttö

Yhdyskuntatoimen koko toimialan tuloarvio vuodelle 2025  oli 22 056 038 euroa ja tilinpäätöksen mukainen toteuma 20 746 862,64 euroa. Erotus, 1 309 175,36 euroa koostuu pääosin maankäytön tulosalueella toteutumatta jääneistä maankäyttösopimuskorvauksista.

Maankäyttösopimuskorvausten mukaisiin tuottoihin (TA 2025 - 1 271 400€) sisältyivät sopimuskorvaukset liittyen kohteiden Gresantie 1-5 ja Venevalkamantie 1 asemakaavan muutoksiin. Gresantie 1-5 maankäyttösopimuskorvauksesta (1 128 836 €) on toteutunut 46 960 € Bensowinkujan katualueen osan luovutuksella. Sopimuskorvauksen loppuosan (1 081 876 €) suoritus siirtyy vuodelle 2026 määräajan ollessa 29.7.2026. Venevalkamantie 1 asemakaavan muutos on tullut voimaan 21.4.2023, mutta maankäyttösopimuskorvauksen  toteutumisen ajankohta riippuu kyseisen tontin luovutuksen ajankohdasta, ollen kuitenkin viimeistään 20.4.2027 mennessä, eikä tonttia ole vielä luovutettu.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Päätös:

Jakelu:

Kaupunginhallitus