Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.10.2025/Pykälä 169

KH 01.09.2025 § 141 

Lisätiedot:

sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja Mikael Flemmich, puh. 040 733 0264

controller Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 26.5.2025 § 89 Kauniaisten kaupungin toimialakohtaisen tulo- ja menokehyksen talousarviovuodelle 2026.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti edellyttää, että kaupunginhallitukselle tuodaan hyväksyttäväksi sivistystoimen sisäinen raami ennen valiokuntien talousarviokäsittelyä.

Liitteenä esitetään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan tulosaluekohtainen sisäinen raami talousarviovuodelle 2026.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan sisäisen kehyksen talousarviovuodelle 2026 esityksen mukaisesti.

……….

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti:

”4.1 Muutettu pohjaehdotus (Masar Christoffer)

Kaupunginhallitus merkitsee sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan sisäisen kehysehdotuksen talousarviovuodelle 2026 tiedokseen, ja pyytää sivistystoimelta selontekoa vuoden 2026 sopetutustointen kohdistamisesta sekä talousarvioon 2025 kirjatun vapaa-aikapalveluiden henkilöstökulujen laskemisen edistymisestä.”

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Kaupunginhallitus merkitsi sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan sisäisen kehysehdotuksen talousarviovuodelle 2026 tiedoksi ja päätti pyytää sivistystoimelta selontekoa vuoden 2026 sopeutustointen kohdistamisesta sekä talousarvioon 2025 kirjatun vapaa-aikapalveluiden henkilöstökulujen laskemisen edistymisestä.

Liitteet:

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan sisäinen kehys talousarviovuodelle 2026

KH 06.10.2025 § 169  

272/02.02.00.00/2025  

Lisätiedot:

sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja Mikael Flemmich, puh. 040 733 0264

vapaa-aikapäällikkö Roger Renman, puh. 050 411 6382

controller Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginhallituksen 1.9.2025 § 141 päättämä pyyntö sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalta selontekoa vuoden 2026 sopeutustointen kohdistamisesta esitetään liitteenä.

Kaupunginhallituksen 1.9.2025 § 141 päättämä pyyntö sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalta selontekoa talousarvioon 2025 kirjatun vapaa-aikapalveluiden henkilöstökulujen laskemisen edistymisestä, selontekona esitetään seuraavaa:

Vapaa-aikapalveluissa on jätetty viisi vakanssia täyttämättä vuoden 2025 aikana. Sen lisäksi on tehty muita henkilöstökuluihin liittyviä säästöjä. Näistä on syntynyt noin 210 000 euron säästö. Käynnissä on lisäksi kaksi tuotantotapaselvitystä, jotka voivat johtaa lisäsäästöihin vapaa-aikapalveluiden henkilöstökuluihin.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan selonteot vuoden 2026 sopeutustointen kohdistamisesta sekä talousarvioon 2025 kirjatun vapaa-aikapalveluiden henkilöstökulujen laskemisen edistymisestä.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet:

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2026 sopeutusten kohdistukset