Svenska utskottet för fostran och utbildning
Esityslista 27.08.2025/Asianro 3

SUFU 27.08.2025     

272/02.02.00.00/2025  

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Stadsstyrelsen godkände vid sitt sammanträde den 26 maj 2025 (§ 89) Grankulla stads sektorspecifika inkomst- och utgiftsram för budgetåret 2026. Den sektorspecifika inkomst- och utgiftsramen för Grankulla stad för år 2026 presenteras som bakgrundsmaterial.

Dessutom beslutade stadsstyrelsen att förutsätta att bildningssektorns interna ram förs till stadsstyrelsen för godkännande före utskottens budgetbehandling. Bildnings- och välfärdssektorns interna ram är planerad att presenteras vid stadsstyrelsens sammanträde 1.9.2025.

Beredningen av ramarna har utgått från bokslutet 2024. Vid ramberedningen har en löneförhöjning på 4,07 % enligt kollektivavtalen beaktats i personalutgifterna för år 2026 jämfört med personalutgifterna i bokslutet för år 2024.

Stadsstyrelsen beslutade 26.5.2025 om en anpassning på 943 000 euro gällande bildnings- och välfärdssektorn. Bildnings- och välfärdssektorn håller för närvarande på att gå igenom hur inbesparingssumman på 943 000 euro ska fördelas mellan sektorns olika resultatområden.

Resultatområdenas anslag i budgetens driftsekonomidel är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp, det vill säga resultatområdets verksamhetsbidrag är den bindande nivån gentemot fullmäktige.

Utskottets budgetbehandling kommer att ske på utskottets möte 24.9.2025, där budgetförslaget för år 2026 presenteras i sin helhet angående utskottets ansvarsområde.

Beslut om utskottets budgetförslag är avsett att fattas vid utskottets möte 24.09.2025, varefter utskottets budgetförslag går vidare till stadsdirektören och ekonomidirektören för beredning inför stadsstyrelsens behandling.

Direktör för bildning och välfärd Mikael Flemmich:

Svenska utskottet för fostran och välfärd antecknar ärendet för kännedom.

Beslut:

Bakgrundsmaterial:

Ramarna för sektorerna 2026