Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.02.2025/Pykälä 29

KH 24.02.2025 § 29  

288/02.02.00.00/2024  

Lisätiedot:

hallintojohtaja Hanna Ormio, puh. 040 637 3683

hallinnon erityisasiantuntija Pilvi Kalliomaa puh. 0504110202

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2024 § 55 vuoden 2025 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025–2027. Hallintosäännön 55 §:n mukaan kaupunginhallitus ja valiokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.

Kaupunginvaltuustossa hyväksytty talousarvio on sähköisesti luettavissa oheisen linkin kautta:

https://kauniainen10fi.oncloudos.com/kokous/2024546-8-39161.PDF

Yleishallinnon käyttötalouden tuloarvio on 732 000 euroa, menoarvio 6,8 miljoonaa euroa ja toimintakate -6,1 miljoonaa euroa. Käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintatuotot - toimintakulut). Poikkeuksena sitovuustasoon muodostavat yleishallinnon toimialalla 1.1.2025 perustetut kolme tulosaluetta hallintopalvelut, talouspalvelut ja HR-palvelut. Nämä muodostavat yhdessä sitovuustason. Kokonaisuus vastaa aiempaa hallinto- ja talouspalveluiden tulosaluetta. Yleishallinnon muut tulosalueet ovat Kaupunginvaltuusto sekä Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen.

Liitteessä on esitetty ehdotus yleishallinnon käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2025. Käyttösuunnitelman ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan toimialalla kuukausittain ja tilanteesta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.

Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Ensimmäisessä katsauksessa raportoidaan vain talouden toteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toinen katsaus sisältää myös tilinpäätösennusteen sekä keskeisten strategisten tavoitteiden toteuman.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa yleishallinnon vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti.

……….

Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin puheenjohtajan yksimielisesti hyväksytyn ehdotuksn mukaisesti heti muiden käsiteltävänä olevien käyttösuunnitelmien jälkeen eli kymmenentenä asian 9. jälkeen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Yleishallinnon talousarvion käyttösuunnitelma 2025