Yhdyskuntavaliokunta
Pöytäkirja 11.02.2025/Pykälä 17

YLKV 11.02.2025 § 17  

21/02.02.00.01/2025  

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234

talous- ja hallintoasiantuntija Leena Porvali, puh. 050 382 9233

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Käynnissä olevien ja vuodenvaihteen yli jatkuvien investointihankkeiden mää­rä­ra­ha­tar­peet on pyritty jo ta­lous­ar­vion laadintavaiheessa en­na­koi­maan si­ten, että määrärahojen jakauma to­teu­tus­vuo­sil­le vastaa mah­dol­li­sim­man hy­vin todellisuutta ja tulevan vuoden määrärahatarvetta.  Bud­je­tin laa­din­ta­vai­hees­sa kyseessä voi kuitenkin olla vain arvio, jolloin mää­rä­ra­han käy­tön tarkentuessa hankkeen etenemisen myötä saattaa olla tarpeen kä­si­tel­lä hankekohtainen rahoitus normaalin li­sä­mää­rä­ra­ha­kä­sit­te­lyn mu­kai­ses­ti. Valtuuston hyväksymässä budjettikirjassa kohdassa 1.6.2 Talousarvion sitovuus ohjeistaan lisämäärärahoista seuraavasti: ”Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti tai ryhmittäin si­ten, kun ne on esitetty investointiosassa talousarviokirjan lopussa. In­ves­toin­ti­hank­keen myöhästyessä tai ulottuessa vuodenvaihteen yli, on hank­keen toteutusta oikeus jatkaa edellyttäen hankkeen kokonaismenojen py­sy­mis­tä edellisen vuoden määrärahojen puitteissa. Hankkeiden jatkamisen vai­ku­tuk­set talousarvioon käsitellään normaalin lisämäärärahakäsittelyn luon­tei­ses­ti.”

Yhdyskuntatoimen to­teu­tus­vas­tuul­le kuu­lu­vien investointihank­kei­den osalla vuo­den 2024 työ­oh­jel­maan si­säl­tyy joitakin keskeneräisiä han­kkeita, joiden ai­ka­tau­lu­tus ulot­tuu vuo­den­vaih­teen yli ja joille ei budjetin laa­din­ta­vai­hees­sa ole pys­tyt­ty ennustamaan riittävää mää­rä­ra­ha­va­raus­ta vuo­den 2025 talousarviossa. Selvitykset em. hankkeista pe­rus­te­lui­neen ovat esityslistalla alla:

TALONRAKENNUS

TR/Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit (+strategia)

Perustelut

Neljän merkittävän hankkeen toteutus jatkuu vuoden 2025 puolella. Svenska skolcentrumin sekä Granhultsskolanin patteritermostaattien uusiminen ja lämmitysjärjestelmien linjasäätöjen energiatehokkuushankeet alkoivat  suunnittelulla 2023 ja niiden toteutusvaihe valmistuu maaliskuussa 2025. VSS-palloiluhallin ilmanvaihtokoneen modernisointi ja energiatehokkuuden parantamisen investointihankeen toteutus valmistuu helmikuussa 2025. Svenska skolcentrumissa Odenwallin kellarin akuutit korjaukset aloitettiin joulukuussa 2024 ja ne valmistuvat maaliskuussa 2025.  

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2025 hankkeiden toteutusten tarpeisiin.

IRTAIN OMAISUUS

Puhdistuspalvelujen laitehankinnat

 Perustelut:

Talousarviovuodelle 2025 asetetun ruoka- ja puhdistuspalveluiden investointimäärärahakaton sekä ruokapalveluiden akuuttien laitehankintatarpeiden vuoksi puhdistuspalveluiden laitehankintoihin vuodelle 2025 ei erikseen jäänyt määrärahoja.

Puhdistuspalveluiden laitehankintoihin vuodelle 2024 varatut investointimäärärahat oli tarkoitettu käytettäväksi eri kohteiden laitehankintoihin sekä puhdistuspalveluiden vastuulla olevien kohteiden kemikaalittoman siivousmenetelmän siirtymän toteutukseen, josta jälkimmäisen toteutus siirtyi vuodelle 2025. 

Puhdistuspalvelujen laitehankintojen  osalta haetaan vuoden 2024 jäljellä olevan määrärahan siirtoa vuodelle 2025 kemikaalittomaan siivousmenetelmään siirtymän toteutukseen sekä akuutteihin kone- ja laiterikkoihin.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta päättää esittää KH:lle, että se esittäisi edelleen KV:lle  että keskeneräisten investointihankkeiden loppuunsaattamista varten myönnettäisiin yhteensä 144.500 euron suuruinen lisämääräraha.

Lisämääräraha-anomukset perustuvat alustavan tilinpäätöksen mukaisiin toteumiin ja summat voivat vielä tarkentua asian lopulliseen käsittelyyn mennessä

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakelu:

Kaupunginhallitus