Hyvinvointivaliokunta
Pöytäkirja 14.08.2024/Pykälä 37

HYVA 14.08.2024 § 37  

288/02.02.00.00/2024  

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 27. toukokuuta 2024 Kauniaisten kaupungin toimialakohtaisen tulo- ja menokehyksen talousarviovuodelle 2025. Kauniaisten kaupungin toimialakohtainen vuoden 2025 tulo– ja menokehys esitetään oheismateriaalina.

Kehykseen on huomioitu vuoden 2025 työehtosopimusten mukaiset palkankorotusten kustannusvaikutukset koko vuoden 2025 osalta (arvio +3,6 %). Palvelujen ostojen ja aineet ja tarvikkeet hankintojen osalta kehykseen ei ole huomioitu mahdollista kustannusten nousujen vaikutusta vuonna 2025.

Sivistystoimen kehys on laadittu tasapainottamistarpeet huomioon ottaen.

Kehyksen 2025 sivistystoimen osuus tasapainottamistoimista on yhteensä 664 000 euroa.

Valiokunnan toinen talousarviokäsittely pidetään kokouksessa 18.09.2024, jossa esitetään talousarvioehdotus vuodelle 2025 kokonaisuudessaan valiokunnan vastuualueen osalta.

Päätös valiokunnan talousarvioehdotuksesta on tarkoitus tehdä kokouksessa 18.09.2024, jonka jälkeen valiokunnan talousarvioehdotus siirtyy eteenpäin kaupunginjohtajan ja talousjohtajan valmisteltavaksi kaupunginhallituksen käsittelyä varten.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Hyvinvointivaliokunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Kauniaisten kaupungin toimialakohtainen vuoden 2025 tulo- ja menokehys