RSS-linkki
Kokousasiat:https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 18.03.2024/Pykälä 12
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Vuoden 2023 käyttötalouden sitovien toimintakatteiden ylitykset ja alitukset
KV 18.03.2024 § 12
28/02.06.01.00/2024
Lisätiedot:
talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228
laskentasuunnittelija Pauliina Aurala, puh. 050 411 1428
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi
Käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia valtuuston nähden nettomääräisinä, toimintakatteina. Investointiosassa valtuustoon nähden sitovina ovat hankkeiden tuloarviot ja määrärahat. Käyttötalouden sitovia toimintakatteita eikä investointiosan tuloarvioita ja määrärahoja ole lupa ylittää.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaupungin tulosalueiden on hyvissä ajoin ennen toimintakatteen ylittymistä ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla jäljellä oleva määräraha tai tuloarvio saadaan sovitettua toiminnan tarpeisiin. Mikäli näistä toimenpiteistä huolimatta edelleen joudutaan turvautumaan toimintakatteen muutosesitykseen ts. lisätuloarvion tai lisämäärärahan esitykseen, on esitys saatettava kaupunginvaltuustolle päätettäväksi talousarviovuoden aikana. Sama ohje pätee myös investointiosan tuloarvioiden ja määrärahan seurantaan ja niihin liittyviä toimenpiteitä.
Tarkasta taloudenpidosta huolimatta on käyttötalouden sitova toimintakate ylittynyt yhdellä tulosalueella ja alittunut yhdellä tulosalueella.
KÄYTTÖTALOUS
Yleishallinto
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja | Toimintakatteen ylitys | 331 402,40 € |
Sivistystoimi
Sivistystoimen hallinto ja talous | Toimintakatteen ylitys | 14 642 € |
Varhaiskasvatus | Toimintakatteen ylitys | 253 299 € |
Suomenkielinen opetus | Toimintakatteen alitus | 531 294 € |
Ruotsinkielinen opetus | Toimintakatteen alitus | 483 692 € |
Hyvinvointipalvelut | Toimintakatteen alitus | 50 680 € |
Yhdyskuntatoimi
Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot | Toimintakatteen alitus | 960 184,18 € |
Ylitykset ja alitukset on selvitetty oheisessa liitteessä.
Kaupunginhallitus:
Valtuusto hyväksyy edellä esitetyt vuoden 2023 käyttötalouden toimintakatteiden määrärahan ylitykset ja alitukset.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liitteet:
Käyttötalouden sitovien toimintakatteiden ylitykset ja alitukset 2023
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |