RSS-linkki
Kokousasiat:https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Rakennusvaliokunta
Pöytäkirja 04.10.2023/Pykälä 42
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Rakennusvaliokunnan osavuosikatsaus 3/2023 sekä loppuvuoden ennuste
RAKV 04.10.2023 § 42
245/02.02.02/2023
Lisätiedot:
johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg, p. 050 308 3211
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi
Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan kuntatasolla, toimielintasolla sekä tulos-aluetasolla. Raportoinnissa seurataan taloudellisen tuloksen, tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista.
Kuntatason raportointi laaditaan kaupunginhallitukselle valiokuntien ra-portoinnin pohjalta kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutumien perusteella.
Vuoden 2023 talousarviossa on määritelty käyttötalous- ja tuloslaskelma-osa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toiminnoille on määritelty sitovat määräraha- ja tuloarviotasot. Osavuosikatsaus tulee laatia siten, että siitä ilmenevät tavoitteiden toteutuminen, toimintaympäristön muutokset sekä tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen. Näiden merkittävät poik-keamat tulee erikseen selostaa.
Henkilöstö
Henkilöstössä ei ole tapahtunut vuoden 2023 aikana muutoksia. Rakennus-valvonnan kaikki vakanssit ovat olleet täytettyinä.
Toiminta
Alkuvuodesta rakennusvaliokunta myönsi luvat neljälle uudispientalolle ja yhdelle kerrostalolle (Helsingintie 8b).
Purkulupia myönnettiin neljälle pientalolle.
Kokonaisala myönnetyissä luvissa (uudiskohteet) on ollut 5311 brm2.
Asuntoja valmistui alkuvuonna yhteensä 14 kpl.
Vuoden 2023 kesällä rakennusvalvonnassa oli kaksi projektityöntekijää työstämässä paperiarkiston digitointia. Pääpiirustusarkisto saadaan digitoitua sähköiseen asiointipalveluun (Lupapiste.fi) kokonaisuudessaan 2023 aikana.
Ensi vuoden alusta pääpiirustusarkisto voidaan avata asiakkaiden käyttöön myyntipalveluna.
Pääpiirustusarkiston jälkeen ryhdytään seulomaan erityissuunnitelma-arkistoa (RAK- ja LVI-suunnitelmat). Kyseisen arkiston digitoinnin arvioidaan kestävän noin 4–5 vuotta.
Syksyllä 2023 käynnistyy rakennusjärjestyksen mallityöryhmätyöskentely kuntaliiton johdolla, johon myös rakennusvalvonta osallistuu.
Talous
Rakennusvalvonnan tuotot ovat toteutuneet alkuvuodesta talousarviota pienempinä ja toimintakulut talousarvion mukaisina.
Elokuussa myönnettiin lupa Helsingintie 8b kerrostalohanke, jonka lupamaksut eivät vielä näy kyseisen osavuosikatsauksen luvuissa.
Helsingintie 8b kerrostalohankkeen käynnistyminen on sidottu viereisen tontin (Helsingintie 8a) rakentamiseen, johtuen mm. tonttien välisistä yh-teisjärjestelyistä.
Jos Helsingintie 8a hankkeen lupakäsittely valmistuu vielä 2023 aikana, ta-lousarvio voi toteutua ennusteen mukaisesti.
Rakennusvaliokunnan tulosalueen osavuosikatsauksessa on kuvattu tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen välillä 1.1.-31.8.2023 sekä loppuvuoden ennuste.
Taulukko 1: Rakennusvalvonnan tunnusluvut ja suoritteet
Rakennusvalvonta | TP | TA | Toteuma | Toteuma |
Byggnadstillsyn | Bokslut | BG | Utfall | Utfall |
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2022 | 2023 | 1–8 2023 | % |
Rakennusvaliokunnan myöntämät luvat kpl - | 23 | 22 | 9 | 41 % |
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan | 55 | 60 | 22 | 37 % |
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - | 16 | 15 | 14 | 93 % |
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm2 - |
|
| 5 311 |
|
Vuonna 2023 myönnetyt kerrostaloluvat: Helsingintie 8b |
| |||
x) Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä |
|
Taulukko 2: Tuloslaskelma ja loppuvuoden ennuste
Rakennusvalvonta | TA+lmr 2023
| Ennuste rullaava 12 kk | Toimialan tilinpäätös- ennuste | Toteuma 08/2022 | Toteuma % | 12 kk |
TOIMINTATUOTOT YHT. INKOMSTER TOTALT | 101 | 86 | 101 | 28 | 28 % | 59 |
TOIMINTAKULUT YHT. UTGIFTER TOTALT | -308 | -285 | -308 | -217 | 70 % | 18 |
TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG | -207 | -199 | -207 | -189 | 91 % | 77 |
Johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg:
Rakennusvaliokunta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen 31.8.2023 ja loppuvuoden talousennusteen tiedoksi sekä antaa asian edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja rahatoimelle.
Päätös:Päätösehdotus hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |