Hyvinvointivaliokunta
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 28

HYVA 05.06.2023 § 28  

245/02.02.02/2023  

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Katsaukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen tilanteessa.

Kauniaisten kaupungin osavuosikatsaus jaetaan oheismateriaalina.

Hyvinvointipalveluiden käyttötalouden toteutuma toimintakatetasolla on -2,4 miljoonaa euroa, mikä on 33,7 % koko vuoden 2023 määrärahasta. Laskennallinen toteuma-aste on 33,3 % tammi-huhtikuun ajanjaksolla. Ensimmäisen osavuosikatsauksen toteuma on budjetoidulla tasolla.

Vastaava toteuma viime vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla -2,2 miljoonaa euroa, mikä on 33,5 % koko vuoden 2022 toteumasta.

Liitteenä esitetään valiokunnalle hyvinvointipalveluiden käyttötalouden toteumat 1-4/2023 verrattuna toteumiin 1-4/2022 tulosyksikkötasolla.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Hyvinvointivaliokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

OVK1 2023 - Hyvinvointipalvelut

Oheismateriaali:

Kauniaisten kaupunki – ensimmäinen osavuosikatsaus 2023 (KH 29.5.2023)