Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 9

KH 16.01.2023 § 9  

402/02.02.00.00/2022  

Lisätiedot:

vt. hallintojohtaja Lilian Andergård-Stenstrand, puh. 050 411 0202

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2022 (§ 62) vuoden 2023 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2023-2025. Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Hallintosäännön 52 §:n mukaan kaupunginhallitus ja valiokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.

Kaupunginvaltuustossa hyväksytty talousarvio on sähköisesti luettavissa kaupungin kotisivuilla oheisen linkin kautta:

https://www.kauniainen.fi/wp-content/uploads/2022/10/ta-2023.pdf

Kaupunginhallituksessa 31.10.2022 hyväksyttyyn talousarvioesitykseen ei tehty valtuustokäsittelyssä muutoksia yleishallinnon käyttötalouteen. Valtuuston hyväksymä talousarvio vastaa siis kaupunginhallituksessa käsiteltyä yleishallinnon talousarvioesitystä.

Yleishallinnon käyttötalouden tuloarvio on 4,75 miljoonaa euroa, menoarvio 8,25 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa 3,5 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintatuotot - toimintakulut). Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen.

Liitteessä on esitetty ehdotus yleishallinnon käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2023. Käyttösuunnitelman ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan toimialalla kuukausittain ja tilanteesta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.

Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Ensimmäisessä katsauksessa raportoidaan vain talouden toteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toinen katsaus sisältää myös tilinpäätösennusteen sekä keskeisten strategisten tavoitteiden toteuman.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa yleishallinnon vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman tulosalueittain liitteen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Yleishallinnon talousarvion käyttösuunnitelma 2023