Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta
Pöytäkirja 06.10.2022/Pykälä 57

KUVA 06.10.2022 § 57  

308/02.02.02/2022  

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Katsaukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen tilanteessa. Tämä vuoden toinen osavuosikatsaus sisältää talousarvion toteumavertailut sekä tilinpäätösennusteet. Lisäksi katsauksessa annetaan selvitykset kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumasta.

Kauniaisten kaupungin osavuosikatsauksen laadintaohjeen ja aikataulun mukaan osavuosikatsaus valmistuu 22.9.2022 ja käsitellään kaupunginhallituksessa 3.10.2022.

Kulttuuri- ja vapaa-aika palveluiden käyttötalouden toteuma

Kulttuuri- ja vapaa-aika palveluiden käyttötalous on kokonaisuudessaan tammi-elokuussa toteutunut toimintakatetasolla 64,7 % koko vuoden 2022 määrärahasta. Laskennallinen toteuma-aste tammi-elokuun 2022 osalta on 66,7 % koko vuoden talousarviosta. Vastaava toteuma viime vuoden toisessa osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla 68,6 % koko vuoden 2021 toteumasta. Kulttuuri- ja vapaa-aika palveluiden toteuma tammi-elokuussa 2022 ei täten ylitä laskennallista talousarvion määrää 66,7 % toisen osavuosikatsauksen toteuman osalta.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

OVK2 2022 käyttötalous kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

Oheismateriaali:

OVK2 2022 Kauniaisten kaupunki