RSS-linkki
Kokousasiat:https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.03.2022/Pykälä 34
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Vuoden 2021 käyttötalouden ja investointien sitovien toimintakatteiden ylitykset ja alitukset
KH 14.03.2022 § 34
98/02.06.01.00/2022
Lisätiedot:
talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228
laskentasuunnittelija Pauliina Aurala, puh. 050 411 1428
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi
Käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia valtuuston nähden nettomääräisinä, toimintakatteina. Investointiosassa valtuustoon nähden sitovina ovat hankkeiden tuloarviot ja määrärahat. Käyttötalouden sitovia toimintakatteita eikä investointiosan tuloarvioita ja määrärahoja ole lupa ylittää.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaupungin tulosalueiden on hyvissä ajoin ennen toimintakatteen ylittymistä ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla jäljellä oleva määräraha tai tuloarvio saadaan sovitettua toiminnan tarpeisiin. Mikäli näistä toimenpiteistä huolimatta edelleen joudutaan turvautumaan toimintakatteen muutosesitykseen ts. lisätuloarvion tai lisämäärärahan esitykseen, on esitys saatettava kaupunginvaltuustolle päätettäväksi talousarviovuoden aikana. Sama ohje pätee myös investointiosan tuloarvioiden ja määrärahan seurantaan ja niihin liittyviä toimenpiteitä.
Tarkasta taloudenpidosta huolimatta on käyttötalouden sitova toimintakate ylittynyt neljällä tulosalueella.
KÄYTTÖTALOUS
Yleishallinto
Kaupunginvaltuusto toimintakatteen ylitys 1 864,26 euroa
Ruoka- ja puhdistuspalvelut toimintakatteen ylitys 61 604,77 euroa
Yhdyskuntatoimi
Tilakeskus toimintakatteen ylitys 238 266,30 euroa
INVESTOINNIT
Julkinen käyttöomaisuus
JKOM/Liikenneväylät toimintakatteen ylitys 78 575,67 euroa
Ylitykset on selvitetty oheisessa liitteessä.
Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:
Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy edellä esitetyt vuoden 2021 käyttötalouden ja investointien toimintakatteiden määrärahan ylitykset.
Samalla kaupunginhallitus valtuuttaa talouspalvelut tekemään tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia käyttötalouden ja investointiosan toteumiin ennen valtuuston käsittelyä.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liitteet:
Käyttötalouden sitovien toimintakatteiden ja investointimäärärahojen ylitykset ja alitukset 2021
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|