Yhdyskuntavaliokunta
Pöytäkirja 18.05.2021/Pykälä 65

YLKV 18.05.2021 § 65  

207/02.02.02/2021  

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234

toimialasihteeri Leena Porvali, puh. 050 382 9233

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osa­vuo­si­kat­saus­ta. Ensimmäinen katsaus raportoi huhtikuun ja toinen elokuun lo­pun tilannetta. Tämän ensimmäisen osavuosikatsauksen sisältöä on ke­ven­net­ty talousarviossa linjattujen tavoitteiden mukaisesti siten, että stra­te­gi­sten tavoitteiden raportointi sekä tilinpäätösennusteet tuodaan vasta vuo­den toiseen osavuosikatsaukseen.

Rahatoimen ohjeistuksen mukaan toimialat valmistelevat oman toi­mi­alan­sa raportoinnin yhteisen työalustan (Sharepoint) kautta ja rahatoimi puo­les­taan kokoaa yhteenvedon KH:lle. Kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee koko kau­pun­gin yhteenvedon ko­kouk­ses­saan 24.5.2021 ja se löytyy kaupungin ko­ti­si­vuil­ta kaupunginhallituksen ko­kouk­sen jälkeen. Yh­dys­kun­ta­toi­men ra­por­toin­ti saatetaan näin ollen ai­noas­taan tie­dok­si yh­dys­kun­ta­va­liokunnalle.

Tässä vaiheessa vuotta yhdyskuntatoimen käyttötalouden toteumat noudattavat hyväksyttyä talousarviota ja tiedossa ei toistaiseksi ole merkittäviä poikkeamia.  Investoinnit etenevät aikataulussaan, tosin poikkeustilanteella on ollut osittainen vaikutus investointihankkeiden etenemiseen. Niitä selostetaan tarkemmin oheismateriaalin raportoinnissa. Merkittävimmät poikkeamat liittyvät maankäyttösopimuskorvauksiin ja maaomaisuuden myynteihin, joiden voidaan jo tässä vaiheessa vuotta ennustaa jäävän pääosin toteutumatta ja siirtyvän eteenpäin.  Yhdyskuntatoimen päivittäiset työt ja toiminnot ovat jatkuneet entiseen tapaan; asiantuntijat ja muu hallinto ovat valmistelleet asioita ja tehneet päätöksiä pääosin etänä. Kokousjärjestelyt on toteutettu etäyhteyksin. Kenttätyöntekijät ovat suorittaneet työohjelman ja ajankohdan mukaisia kiinteistönhoito- ja kunnossapitotöitä. Talouteen ja toimintaan yleisesti vai­kut­ta­vis­ta seikoista on katsauksessa selostettu tar­kem­min oheismateriaalissa, johon on tuotu tiedot vain olennaisista poik­kea­mis­ta ja toteumien raportointi on toteutettu grafiikan avulla.

Yhdyskuntatoimen osuus osavuosikatsaukseen jaetaan oheismateriaalina valiokunnan jäsenille luottamushenkilöiden Extranettiin.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta päättää merkitä vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Talouden ensimmäinen osavuosikatsaus_Yhdyskuntatoimi (Extranet)