RSS-linkki
Kokousasiat:https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Rakennusvaliokunta
Pöytäkirja 22.09.2021/Pykälä 39
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Rakennusvaliokunnan osavuosikatsaus 2/2021 sekä loppuvuoden ennuste
RAKV 22.09.2021 § 39
207/02.02.02/2021
Lisätiedot:
johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg, puh. 050 308 3211,
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi
Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan kuntatasolla, toimielintasolla sekä tulosaluetasolla. Raportoinnissa seurataan taloudellisen tuloksen, tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista.
Kuntatason raportointi laaditaan kaupunginhallitukselle valiokuntien raportoinnin pohjalta kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutumien perusteella.
Vuoden 2021 talousarviossa on määritelty käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toiminnoille on määritelty sitovat määräraha- ja tuloarviotasot. Osavuosikatsaus tulee laatia siten, että siitä ilmenevät tavoitteiden toteutuminen, toimintaympäristön muutokset sekä tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen. Näiden merkittävät poikkeamat tulee erikseen selostaa.
Henkilöstö
Henkilöstössä ei ole tapahtunut vuoden 2021 aikana muutoksia. Rakennusvalvonnan kaikki vakanssit ovat olleet täytettyinä.
Toiminta
Alkuvuodesta rakennusvaliokunta myönsi luvat seitsemälle asuinpientalohankkeelle. Yhtään kerrostalohanketta ei ole ollut vireillä vuoden 2021 aikana. Lisäksi käsiteltiin nuorisotalon peruskorjaushanke ja Bensowin huvilan sisätila- ja peruskorjaushanke.
Purkulupia myönnettiin kuudelle pientalolle.
Kokonaisala myönnetyissä luvissa (uudiskohteet) on ollut 2 062 brm2.
Asuntoja valmistui alkuvuonna yhteensä 51 kpl. Asematie 13:sta toteutuneeseen kerrostaloon valmistui 45 asuntoa. Pientalojen osalta uusia asuntoja valmistui 6 kpl. Lisäksi, osoitteessa Kasavuorentie 6 otettiin käyttöön uusi päiväkoti alkusyksystä 2021.
Vuoden 2021 kesällä rakennusvalvonnassa oli kaksi projektityöntekijää työstämässä paperiarkiston digitointia. Pääpiirustusarkistosta saadaan digitoitua sähköiseen asiointipalveluun (Lupapiste.fi) yksi kolmasosa syksyn 2021 aikana.
Pääpiirustusarkiston digitointiin arvioidaan menevän kaiken kaikkiaan 3-4 vuotta. Kun pääpiirustusarkisto on saatettu sähköiseen muotoon, arkisto voidaan avata asiakkaiden käyttöön myyntipalveluna.
Pääpiirustusarkiston jälkeen ryhdytään seulomaan erityissuunnitelma-arkistoa (RAK- ja LVI-suunnitelmat). Kyseisen arkiston digitoinnin arvoidaan kestävän noin 4-5 vuotta.
Talous
Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Rakennusvaliokunnan tulosalueen osavuosikatsauksessa on kuvattu tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen välillä 1.1.-31.8.2021 sekä loppuvuoden ennuste.
Taulukko 1: Tuloslaskelma ja loppuvuoden ennuste
Rakennusvalvonta | TA+lmr 2021 | Ennuste rullaava 12 kk | Toimialan tilinpäätös- ennuste | Toteuma 08/2021 | Toteuma % |
TOIMINTATUOTOT YHT. INKOMSTER TOTALT | 100 | 122 | 100 | 63 | 63 % |
TOIMINTAKULUT YHT. UTGIFTER TOTALT | -284 | -249 | -284 | -195 | 69 % |
TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG | -184 | -127 | -184 | -132 | 72 % |
Taulukko 2: Rakennusvalvonnan tunnusluvut ja suoritteet
Rakennusvalvonta | TP | TA | Toteuma | Toteuma |
Byggnadstillsyn | Bokslut | BG | Utfall | Utfall |
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2020 | 2021 | 1-8 2021 | % |
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - | 18 | 40 | 13 | 33 % |
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - | 49 | 60 | 31 | 52 % |
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år | 289 | 57 | 51 | --- |
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm2 - | 7 764 | - | Raportoidaan TP:n yhteydessä | --- |
Asematie 13 kerrostaloon valmistui 45 asuntoa. |
|
|
|
|
Johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg:
Rakennusvaliokunta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen 31.8.2021 ja loppuvuoden talousennusteen tiedoksi sekä antaa asian edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja rahatoimelle.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |