Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik
Pöytäkirja 02.09.2021/Pykälä 47

SUUS 02.09.2021 § 47  

599/01.01.01.01/2021  

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Stadsstyrelsen godkände den 31 maj 2021 (§ 111) planeringsramarna och anvisningarna för budgetåret 2022. Stadens budgetram för år 2022 (bakgrundsmaterial) fastställdes till - 66,9 MEUR på verksamhetsbidragsnivån. Bildningssektorns budgetram för år 2022 fastställdes till - 34,9 MEUR på verksamhetsbidragsnivån, vilket motsvarar 52,2 % av stadens totala budgetram.

I stadsstyrelsens behandling har stadens och sektorernas budgetram för 2022 utgått från budgeten 2021. Sektorernas egna uppskattningar om förändringar i verksamheten under budgetåret 2022 har till stor del beaktats. Dessutom har beaktats kommande allmänna löneförhöjningar enligt kollektivavtalen. Ramen innehåller även budgetanslag för corona-exit för sektorerna totalt 547 000 euro, varav bildningens andel är 120 000 euro.

Svenskspråkiga undervisningens budgetram för år 2022 är - 8,6 MEUR (+ 3.8 %). Budgeten för år 2021 är - 8,3 MEUR. Utvidgande av läroplikten till andra stadiet fr.o.m. 1.8.2021 har beaktats i ramen för B2022. Gymnasiestudierna är enligt den nya lagen kostnadsfria för gymnasie- elever, vilka inleder sina gymnasiestudier efter 1.8.2021, ifall studeranden är då under 18 år gammal. Lagförändringen innebär således nya kostnader för kommunens del. Vissa inbesparingar i budgeten 2021 har återinförts till budgetramen 2022.

Resultatområdet småbarnspedagogikens ram är på verksamhetsnivån - 8,4 MEUR (+ 4.3 %). Budgeten för år 2021 är - 8,05 MEUR. I ramen 2022 har beaktas en minskning av avgiftsinkomster ca 200 000 euro. Lagförändringen angående kundavgifter för barn i dagvård trädde i kraft 1.8.2021 och innehåller sänkningar i kundavgifterna. Småbarnspedagogikens ram 2022 innehåller en ökning i personalkostnader gällande personalen.

Den andra budgetbehandlingen kommer att hållas på utskottets möte 30.9.2021 med en presentation av hela budgetpaketet för utskottets del (målen för verksamheten, personaldelen, driftsekonomin, investeringar, nyckeltalen). Beslut beträffande budgeten kommer att tas på det mötet.

Bildningsdirektör Mikael Flemmich:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik antecknar ärendet för kännedom.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.

Bakgrundsmaterial:

Sektorvisa budgetramar 2022